SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 138/2023 | Pitná voda pre EP - Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 289,74 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 138/2024 | Chlieb, pečivo a droždie | podrobnejšie informácie | 48,48 € | 26.03.2024 |
| Faktúra č. 139/2020 | Srotovanie | podrobnejšie informácie | 9,79 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 139/2021 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 01.06.2021 |
| Faktúra č. 139/2022 | Suché krmivo pre psov na II.Q | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 139/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 634,57 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č. 139/2024 | Zemiaky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 29,21 € | 26.03.2024 |
| Faktúra č. 14/2020 | Lyžiarsky výcvik v termíne 19.-23.01.2020 pre 20 žiakov v stredisku Ski Drienica | podrobnejšie informácie | 2 600,00 € | 22.01.2020 |
| Faktúra č. 14/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 6,91 € | 03.02.2021 |
| Faktúra č. 14/2022 | Optický valec do tlačiarni BROTHER - 3 ks | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 25.01.2022 |
| Faktúra č. 14/2023 | Vonkajší ohrievač - 2 ks | podrobnejšie informácie | 276,30 € | 27.01.2023 |
| Faktúra č. 14/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 93,08 € | 18.01.2024 |
| Faktúra č. 140/2020 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,23 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 140/2021 | STK a EK traktora TV 117AC | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 02.06.2021 |
| Faktúra č. 140/2022 | Oprava umývačky riadu v ŠJ | podrobnejšie informácie | 63,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 140/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 679,92 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č. 140/2024 | Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 10,61 € | 03.04.2024 |
| Faktúra č. 141/2020 | Prevedenie TK a EK služobného vozidla TV 937 CY | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 141/2021 | STK a EK traktora TV 116 AC | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 02.06.2021 |
| Faktúra č. 141/2022 | Energetické služby apríl 2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 141/2023 | Suché krmivo pre služobných psov II.Q | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 141/2024 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 195,15 € | 03.04.2024 |
| Faktúra č. 142/2020 | Suché krmivo (granule) pre psov veľkých plemien Eminent Adult pre strážne psy SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 142/2021 | Energetické služby _vyúčtovacia faktúra za rok 2020 (preplatok ) | podrobnejšie informácie | 104,93 € | 02.06.2021 |
| Faktúra č. 142/2022 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 08.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
