SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 149/2020 | Súčiastky na opravu traktora: čap, pero, tesnenie, servo, hadica, krúžok, lož, gufero, tvarové tesnenie, valec pracovný, valec spojkový, hadicová spona | podrobnejšie informácie | 221,87 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 150/2020 | Antiparazitný obojok 2 ks pre služobné strážne psy SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 22,20 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 151/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 304,02 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 152/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 153/2020 | Telefonické hovory (vedúca ŠJ) | podrobnejšie informácie | 13,73 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. ZFD 4/2020 | Školské tlačivá na školský rok 2020/2021 | podrobnejšie informácie | 279,30 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 131/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 6,31 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 132/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 21,67 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 133/2020 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 65,28 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 134/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 135/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 136/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 335,83 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 137/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - HČ | podrobnejšie informácie | 739,10 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 127/2020 | Vlhkomer na vzduch deformačný, meradlá teploty podľa teploty HACCP s výnimkou infračervených teplomerov v 2 bodoch - kalibrácia, meradlá teploty podľa predpisu HACCP s výnimkou infračervených teplomerov - za každý ďalší bod - kalibrácia. | podrobnejšie informácie | 255,60 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 128/2020 | Dezinfekčný gel 10 ks | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 129/2020 | Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - podľa priložených miestnych inventárnych zoznamov. | podrobnejšie informácie | 891,54 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 130/2020 | Pracovná zdravotná služba paušál 03/2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 117/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 118/2020 | Telefonické hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,85 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 119/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 23,26 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 120/2020 | Skutočná spotreba HČ (voda) | podrobnejšie informácie | 179,58 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 121/2020 | Skutočná spotreba ŠJ (voda) | podrobnejšie informácie | 133,08 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 122/2020 | Vypracovanie nákresu situačnej dokumentácie a rozpočtu s výkazom výmer na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na základe objednávky č. 129/2018/EPÚ sumu 1300 Eur. | podrobnejšie informácie | 1 300,00 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 123/2020 | Semená na pestovanie zeleniny (rôzne druhy) v systéme Agrokruhy podľa cenovej ponuky. | podrobnejšie informácie | 2 193,59 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 124/2020 | Semená na pestovanie zeleniny v Skleníku (ŠH) rôzne druhy podľa cenovej ponuky | podrobnejšie informácie | 1 098,29 € | 27.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
