SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 21/2021 | Profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom s elektrostatickým aplikátorom kationového postreku o veľkosti 80 mikrónov prevedená dňa 01.02.2021 z dôvodu výskytu COVID-19 v administratívnych priestoroch školy. | podrobnejšie informácie | 81,64 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 22/2021 | Služby ASVV Premium pre AŠ za obdobie od 1.2.2021 - 28.2.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 23/2021 | Energetické služby za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 24/2021 | Zemný plyn obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 44,00 € | 08.02.2021 |
| Faktúra ZFD 1/2021 | Tlačivá: písomná forma internej časti MS, protokoly o ZS .... | podrobnejšie informácie | 60,88 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 25/2021 | 1 x prístrešok vrátane montáže 2000x1050, 1 x prístrešok vrátane montáže 5000x2100 | podrobnejšie informácie | 852,00 € | 10.02.2021 |
| Faktúra č. 26/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 480,00 € | 15.02.2021 |
| Faktúra č. 27/2021 | Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks | podrobnejšie informácie | 4 123,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 28/2021 | Lineárny sústruh - sústruh - SL 160 CNC - NCT Zak. 1007 a Malé frézovacie centrum - Frézka - FMC 16 CNC - NCT - Zak. 325 ( projekt IROP vybavenie odbornej učebne SOŠ Pribeník) | podrobnejšie informácie | 87 660,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 29/2021 | Personálne riadenie - Febr. 2021 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 30/2021 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.02.2021 |
| Faktúra č. 31/2021 | Písomná forma internej časti MS, Protokol o ZS atď | podrobnejšie informácie | 60,88 € | 22.02.2021 |
| Faktúra č. 32/2021 | Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu na rok 2021 | podrobnejšie informácie | 1 207,68 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 33/2021 | "Kontrola a certifikácia produktov v EPV" | podrobnejšie informácie | 245,83 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 34/2021 | Škola a jej riadenie - febr. 21 | podrobnejšie informácie | 43,61 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 35/2021 | Povinná zdravotná starostlivosť Február 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.03.2021 |
| Faktúra č. 36/2021 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 229,70 € | 04.03.2021 |
| Faktúra č. 37/2021 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 05.03.2021 |
| Faktúra č. 38/2021 | Telekomunikačné služby - Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 05.03.2021 |
| Faktúra č. 39/2021 | Telekomunikačné služby Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,18 € | 05.03.2021 |
| Faktúra č. 40/2021 | Elektrina HČ obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 624,86 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 41/2021 | Elektrina Skleník obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 196,03 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 42/2021 | Energetické služby za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 43/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 44/2021 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 41,00 € | 08.03.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
