SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 415/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 60,50 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 416/2020 | Predplatné časopisu Naše pole č. 1 -12 /2021 - 2 ks | podrobnejšie informácie | 59,80 € | 21.10.2020 |
| Faktúra č. 417/2020 | Materiál na zabezpečenie prívodu vody do dažďovej záhrady. | podrobnejšie informácie | 27,04 € | 22.10.2020 |
| Faktúra č. 418/2020 | Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. | podrobnejšie informácie | 1 190,40 € | 23.10.2020 |
| Faktúra č. 419/2020 | Nákup tovarov na opravu a údržbu v budove školy SOŠAaGS Pribeník a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 208,97 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č. 420/2020 | Banány, kaleráb, kapusta, cesnak, citróny, hrušky, kapusta čínska, karfiol, mandarinky, zeler, zemiaky | podrobnejšie informácie | 105,39 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č. 421/2020 | Odber pitnej vody za III. Q | podrobnejšie informácie | 380,02 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 422/2020 | Veľkoformátová tlač + grafická úprava organizačnej štruktúry školy | podrobnejšie informácie | 37,60 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 423/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 424/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 47,76 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 425/2020 | Veterinárne ošetrenie - liečba prasnice 1 ks, a kastrácia kančekov 11 ks | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 426/2020 | Chlieb 12 ks, Droždie | podrobnejšie informácie | 13,80 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 427/2020 | Fakturácia služieb za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 428/2020 | Dekoračná drť, motyka špicatá, mulč farebný, sol. lampa, substrát rašelina na doplnenie usadenej pôdy a ozdobu dažďovej záhrady. | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 429/2020 | Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni. | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 430/2020 | Oprava názvu školy na tabuli na Elokovanom pracovisku, Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 14,00 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 431/2020 | Fakturácia na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 - odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 16,56 € | 02.11.2020 |
| Faktúra č. 432/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 83,67 € | 03.11.2020 |
| Faktúra č. 433/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 65,91 € | 03.11.2020 |
| Faktúra č. 434/2020 | Povinná zdravotná starostlivosť - mesačný poplatok Október 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.11.2020 |
| Faktúra č. 435/2020 | Poplatky za telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 04.11.2020 |
| Faktúra č. 436/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 71,47 € | 05.11.2020 |
| Faktúra č. 437/2020 | Telekomunikačné služby Školské hospodárstvo | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 05.11.2020 |
| Faktúra č. 438/2020 | Telekomunikačné služby Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 15,83 € | 05.11.2020 |
| Faktúra č. 439/2020 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 321,49 € | 06.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
