SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 373/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi TB138FR na výkop jamy pre vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá bude umiestnená v areály školy. | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 368/2020 | Banány kaleráb kapusta biela, kapusta kyslá, pomaranče, reďkovka biela | podrobnejšie informácie | 66,64 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 369/2020 | Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 147,21 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 370/2020 | Mraz kuracie stehná, mraz. kurča | podrobnejšie informácie | 44,20 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 371/2020 | Skutočná spotreba (voda) Hlavná činnosť obdobie od: 10.06.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 266,17 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 372/2020 | Skutočná spotreba (voda) ŠJ obdobie od: 17.03.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 57,72 € | 29.09.2020 |
| Faktúra ZFD 10/2020 | sosags.sk (.sk doména) na 1 rok, sosags.sk (vlastný mail) od 30.09.2020 do 30.09.2021 | podrobnejšie informácie | 25,82 € | 30.09.2020 |
| 374/2020 | Faktúra podľa zmluvy PNZ - P40364/15.00 za rok 2020 splátka za nájom poľnohospodárskych pozemkov k 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 116,69 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 375/2020 | Súčiastky na opravu traktora Autoškoly Zetor 6211 TV 114 AC | podrobnejšie informácie | 302,03 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 378/2020 | Mraz. hranolky, mrazený karfiol, mraz. kukurica, mraz. kuracie prsia | podrobnejšie informácie | 98,19 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 379/2020 | Br. karé, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 138,67 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 380/2020 | Droždie | podrobnejšie informácie | 1,05 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 381/2020 | Telekomunikačné služby: Hlavná činnosť + Internet | podrobnejšie informácie | 71,51 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 382/2020 | Telekomunikačné služby: Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 383/2020 | Telekomunikačné služby: Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 14,87 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 384/2020 | Telekomunikačné služby: Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 376/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 46,70 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 377/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 110,89 € | 06.10.2020 |
| Faktúra ZFD 11/2020 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním / 480 ks | podrobnejšie informácie | 128,08 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 385/2020 | Paušálna platba September 2020 za poskytovanie PZS | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.10.2020 |
| Faktúra č. 386/2020 | KZ COS2, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 111,37 € | 07.10.2020 |
| Faktúra č. 387/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 902,63 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 388/2020 | Elektrina Skleník za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 194,05 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 389/2020 | Škola a jej riadenie Manažment školy - sept. 20 | podrobnejšie informácie | 50,05 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 390/2020 | Hovädzie plece, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 17,92 € | 09.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
