SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 285/2022 | Telekomunikačné služby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,46 € | 04.07.2022 |
Faktúra č. 200/2021 | Telefónne hovory - školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 17,50 € | 06.07.2021 |
Faktúra č. 131/2023 | Chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,81 € | 04.04.2023 |
Faktúra č. 307/2020 | Kapusta biela hlávková, cvikla | podrobnejšie informácie | 17,81 € | 18.08.2020 |
Faktúra č. 114/2021 | Bravčové stehno, br. plece | podrobnejšie informácie | 17,83 € | 14.05.2021 |
Faktúra č. 402/2023 | Vlastná doména od 6.10.2023-05.10.2024 | podrobnejšie informácie | 17,88 € | 25.09.2023 |
Zálohová faktúra č. 8/2023 | Vlastná doména na obdobie 06.10.2023 - 05.10.2024 | podrobnejšie informácie | 17,88 € | 11.09.2023 |
Faktúra č. 390/2020 | Hovädzie plece, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 17,92 € | 09.10.2020 |
Faktúra č. 712/2019 | Vajcia, múka, olej pre PČ | podrobnejšie informácie | 17,98 € | 13.12.2019 |
Faktúra č. 127/2022 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 05.04.2022 |
Faktúra č. 333/2020 | Vyhotovenie 1 ks podlhovastej pečiatky z dôvodu zmeny názvu školy. | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
Faktúra č. 334/2020 | Vyhotovenie pečiatky - Pohostinská činnosť z dôvodu zmeny názvu školy | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
Faktúra č. 335/2020 | Vyhotovenie pečiatky - Ubytovacie služby z dôvodu zmeny názvu školy. | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
Faktúra č. 129/2022 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 18,06 € | 05.04.2022 |
Faktúra č. 311/2020 | Telefonické hovory - vedúca ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,11 € | 19.08.2020 |
Faktúra č. 309/2022 | Brav. krkovička | podrobnejšie informácie | 18,19 € | 13.07.2022 |
Faktúra č. 338/2022 | "Dobropis" preplatok Zemný plyn - ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,20 € | 10.08.2022 |
Faktúra č. 32/2022 | Telefónne hovory pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,24 € | 07.02.2022 |
Faktúra č. 41/2020 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,36 € | 07.02.2020 |
Faktúra č. 217/2024 | Droždie, chlieb a bageta pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,57 € | 02.05.2024 |
Faktúra č. 115/2021 | Bravčové karé | podrobnejšie informácie | 18,63 € | 14.05.2021 |
Faktúra č. 421/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby Školská jedáleň / za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 18,71 € | 04.10.2022 |
Faktúra č. 319/2020 | Paradajkový pretlak, cukor kryštálový, múka polohrubá, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 18,88 € | 28.08.2020 |
Faktúra č. 96/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,95 € | 11.03.2024 |
Faktúra č. 380/2024 | Mobilné hovory EP Viničky | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 19.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29