SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 151/2021 | Elektrická energia hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 130,86 € | 04.06.2021 |
| Faktúra č. 151/2022 | Nekonešné SMS pre zabezpečovacie zariadenie | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 151/2023 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 401,77 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 151/2024 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 (ŠH) | podrobnejšie informácie | 343,81 € | 09.04.2024 |
| Faktúra č. 152/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 152/2021 | Elektrická energia - elokované pracovisko | podrobnejšie informácie | 198,47 € | 04.06.2021 |
| Faktúra č. 152/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 42,83 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 152/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | ||
| Faktúra č. 152/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 20,09 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 152/2024 | PZS marec 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 09.04.2024 |
| Faktúra č. 153/2020 | Telefonické hovory (vedúca ŠJ) | podrobnejšie informácie | 13,73 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 153/2021 | Plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 153/2022 | Základné potraviny, mlieko, mliečné výrobky, kuracie a morčacie mäso a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 370,04 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 153/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 71,33 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č.153/2024 | Pitná voda pre EP Staničná 3754 Pribeník ( ŠH) - 1 Q/2024 | podrobnejšie informácie | 292,93 € | 10.04.2024 |
| Faktúra č. 154/2020 | Oprava motorového vozidla Peugeot 206+ TV 239 BV (oprava prednej nápravy, výmena uloženia tlmičov, výmena čapov riadenia, nastavenie geometrie celková oprava s dielmi) | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 154/2021 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 154/2022 | Pobytové a cestovné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 30 491,40 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č.154/2023 | Potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 83,73 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 154/2024 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 10.04.2024 |
| Faktúra č. 155/2020 | Odber pitnej vody | podrobnejšie informácie | 317,48 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 155/2021 | Energetické služby za jún 2021 | podrobnejšie informácie | 3 479,81 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 155/2023 | PHM pre PĆ AŠ | podrobnejšie informácie | 45,21 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 155/2024 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 298,56 € | 10.04.2024 |
| Faktúra č.156/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi (výkop prasknutej vodovodnej rúry na školskom hospodárstve) | podrobnejšie informácie | 67,50 € | 23.04.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
