SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 77/2021 | Zemný plyn Školská jedáleň za obdobie 01.04.2021 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 77/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.02.2020 |
| Faktúra č. 76/2024 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 158,05 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č. 76/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,41 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 76/2022 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníkoch | podrobnejšie informácie | 1 781,14 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 76/2021 | Energetické služby za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 76/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 261,24 € | 19.02.2020 |
| Faktúra č. 75/2024 | Chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,75 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č.75/2023 | Tel. hovory EP | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 75/2022 | Semená na pestovanie zeleniny v Agrokuhoch | podrobnejšie informácie | 2 329,12 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 75/2021 | Paušálna platba PZS Marec 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 75/2020 | Manažment školy febr. 20 | podrobnejšie informácie | 41,75 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 74/2024 | Rozbor pitnej vody EP Viničky | podrobnejšie informácie | 282,72 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č. 74/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 88,04 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 74/2022 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 51,00 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 74/2021 | Odber pitnej vody za I. Q | podrobnejšie informácie | 257,95 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 74/2020 | Tričko s krátkym rukávom biele, šiltovka biela, tričko s krátkym rukávom čierne, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 556,56 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 739/2019 | Dobropis - zemný plyn 01.01.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 284,40 € | 17.01.2020 |
| Faktúra č. 738/2019 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 10.01.2020 |
| Faktúra č. 737/2019 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 15,92 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 736/2019 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 11,96 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 735/2019 | Telekomunikačné služby HČ + internet | podrobnejšie informácie | 69,41 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 734/2019 | Elektrina HČ za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 176,92 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 733/2019 | Elektrina skleník za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 151,13 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 732/2019 | PZS paušál December 2019 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 03.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
