SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 263/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 46,68 € | 20.07.2020 |
Faktúra č. 262/2024 | Publikácia Škola a jej riadenie - máj 2024 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 17.05.2024 |
Faktúra č. 262/2023 | Vecné ceny pre výhercov TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 13.06.2023 |
Faktúra č. 262/2022 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 263,62 € | 09.06.2022 |
Faktúra č. 262/2021 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 108,22 € | 18.08.2021 |
Faktúra č. 262/2020 | Rozsah a obsah predmetu plnenia" zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 16.07.2020 |
Faktúra č. 261/2024 | Kontrola vody z 2 studní | podrobnejšie informácie | 467,04 € | 17.05.2024 |
Faktúra č. 261/2023 | Tovar k bežný opravám a údržbárskym prácam | podrobnejšie informácie | 303,32 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 261/2022 | Oprava cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 13.06.2022 |
Faktúra č. 261/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,97 € | 18.08.2021 |
Faktúra č. 261/2020 | Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Pribeník - "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu". | podrobnejšie informácie | 44 931,26 € | 16.07.2020 |
Faktúra č. 260/2023 | MTZ - krúžkovej činnosti ( taniere, hrnček, sada príborov, tácka, sklenená dóza .....) | podrobnejšie informácie | 141,98 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 260/2022 | Publikácia - Škola a jej riadenie - jún 2022 | podrobnejšie informácie | 46,95 € | 13.06.2022 |
Faktúra č. 260/2021 | Mäso bravčové, slanina pre PČ | podrobnejšie informácie | 78,54 € | 17.08.2021 |
Faktúra č. 260/2020 | Br. karé, bratislavské párky | podrobnejšie informácie | 20,22 € | 14.07.2020 |
Faktúra č. 26/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 113,45 € | 30.01.2024 |
Faktúra č.26/2023 | Odber kuchynského odpadu za január 2023 | podrobnejšie informácie | 8,10 € | 10.02.2023 |
Faktúra č. 26/2022 | Zelenina, ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 126,67 € | 01.02.2022 |
Faktúra č. 26/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 480,00 € | 15.02.2021 |
Faktúra č. 26/2020 | Zemplín šunka, hovädzie plece, brav. karé, br. plece | podrobnejšie informácie | 119,74 € | 30.01.2020 |
Faktúra č. 259/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre PV | podrobnejšie informácie | 782,27 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 259/2024 | Spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 6,64 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 259/2023 | Tvaroh pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 30,24 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 259/2022 | Okenná sieťka rolovacia - 2 ks | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 13.06.2022 |
Faktúra č. 259/2021 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 157,61 € | 17.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29