SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 316/2021 | Toaletný papier, prostriedok na ručné umývanie riadu, prostriedok na umývanie okien, sáčok do koša | podrobnejšie informácie | 285,49 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 316/2020 | Pracovná odev pre strážnu službu (košeľa, nohavice, šiltovka) | podrobnejšie informácie | 580,14 € | 26.08.2020 |
| Faktúra č. 315/2024 | Klimatizácia + montáž | podrobnejšie informácie | 1 150,00 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 315/2023 | Grafický návrh a tlač diplomov - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 17.07.2023 |
| Faktúra č. 315/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 113,90 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 315/2021 | PHM pre PČ Autoškola | podrobnejšie informácie | 38,34 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 315/2020 | Zásobník na utierky biely 10 ks | podrobnejšie informácie | 272,04 € | 26.08.2020 |
| Faktúra č. 314/2024 | MTZ - krúžok | podrobnejšie informácie | 253,99 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 314/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 314/2022 | Tovar na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 456,23 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 314/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 136,09 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 314/2020 | Šatníkové skrine pre upratovačky, šatnikové skrine pre strážnikov | podrobnejšie informácie | 1 219,99 € | 25.08.2020 |
| Faktúra č. 313/2024 | Nedoplatok za rok 2023 - Energetické služby - EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 656,04 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 313/2023 | Sklad potravín ŠJ - 6 mesiacov | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 313/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 733,45 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 313/2021 | sosags.sk (.sk doména) | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 313/2020 | Tonery do multifunkčného zariadenia - čierne, tonery do multifunkčného zariadenia. farebné, tonery do tlačiarne Brother | podrobnejšie informácie | 181,20 € | 25.08.2020 |
| Faktúra č. 312/2024 | Olej, zapaľovacia sviečka, náhradná kladivka mulčovača | podrobnejšie informácie | 391,40 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 312/2023 | Zemný plyn per ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 312/2022 | Ročné predplatné týždenníka "MAGYAR7" na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 | podrobnejšie informácie | 38,00 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 312/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 312/2020 | Obhliadka motorového vozidla Škoda Felicia Pick up EČ: TV737AN | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 24.08.2020 |
| Faktúra č. 311/2024 | Inseminácia kravy a ošípaných | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 311/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liekov | podrobnejšie informácie | 181,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 311/2022 | Údená krkovička | podrobnejšie informácie | 3,34 € | 13.07.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
