SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.344/2021 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 8,64 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 344/2020 | Lisovanie slamy pšeničnej 50 ks do balov | podrobnejšie informácie | 260,00 € | 07.09.2020 |
| Faktúra č. 343/2024 | TK a EK cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 92,00 € | 02.07.2024 |
| Faktúra č. 343/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 68,08 € | 17.08.2023 |
| Faktúra č. 343/2022 | Telekomunikačné služby - mesačný poplatok Go Biznis pro 1 Eur obdobie 17.08.2022 - 16.9.2022 | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 19.08.2022 |
| Faktúra č. 343/2021 | Chlieb, rožok, droždie | podrobnejšie informácie | 28,17 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 343/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.09.2020 |
| Faktúra č. 342/2024 | Pracovná zdravotná služba - jún 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 02.07.2024 |
| Faktúra č. 342/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 207,53 € | 17.08.2023 |
| Faktúra č. 342/2022 | Telekomunikačné služby - mesačný poplatok Go Biznis 33Eur obdobie 17.08.2022 - 16.09.2022 | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 19.08.2022 |
| Faktúra č. 342/2021 | Pitná voda pre EP-Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 188,21 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 342/2020 | Telekomunikačné služby Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 12,64 € | 07.09.2020 |
| Faktúra č. 341/2024 | Publikácia Škola a jej riadenie jún 2024 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 01.07.2024 |
| Faktúra č. 341/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu 2022-1-HU-01-KA220 VET-000090188 | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 15.08.2023 |
| Faktúra č. 341/2022 | Ročná sadzba za inšpekciu a certifikáciu do 100 ha, nad 100 ha KONV za prvých 500 ha, nad 500 ha, KONV zvieratá, základný poplatok do 50 ha. | podrobnejšie informácie | 230,42 € | 16.08.2022 |
| Faktúra č. 341/2021 | Preprava záhradného kompostu | podrobnejšie informácie | 374,40 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 341/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.09.2020 |
| Faktúra č. 340/2024 | Organizačné a administratívne náklady projekt COOK EU | podrobnejšie informácie | 2 258,00 € | 28.06.2024 |
| Faktúra č. 340/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 320,50 € | 15.08.2023 |
| Faktúra č. 340/2022 | Očkovanie prasnice v dňoch 01.08.2022 a 02.08.2022 - 2 ks | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 16.08.2022 |
| Faktúra č. 340/2021 | Upínací pás - 6 ks | podrobnejšie informácie | 48,41 € | 01.10.2021 |
| Faktúra č. 340/2020 | Telekomunikačné služby hlavná činnosť + internet | podrobnejšie informácie | 70,31 € | 07.09.2020 |
| Faktúra č. 34/2024 | Telefónne hovory + internet | podrobnejšie informácie | 91,74 € | 05.02.2024 |
| Faktúra č. 34/2023 | Kovový regál, zámok, elektróda, prípojka, schodky, rezač ... | podrobnejšie informácie | 216,40 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 34/2022 | Elektrická energia Hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 910,86 € | 10.02.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
