SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 313/2024 | Nedoplatok za rok 2023 - Energetické služby - EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 656,04 € | 11.06.2024 |
Faktúra č. 532/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 649,04 € | 08.12.2023 |
Faktúra č. 14/2020 | Lyžiarsky výcvik v termíne 19.-23.01.2020 pre 20 žiakov v stredisku Ski Drienica | podrobnejšie informácie | 2 600,00 € | 22.01.2020 |
Faktúra č. 497/2023 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 565,92 € | 10.11.2023 |
Faktúra č. 91/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 553,00 € | 07.03.2024 |
Faktúra č. 388/2021 | Piesok - 410 t | podrobnejšie informácie | 2 499,36 € | 26.10.2021 |
Faktúra č. 589/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 483,62 € | 09.01.2024 |
Faktúra č. 181/2022 | Elektrická energia - HČ | podrobnejšie informácie | 2 480,90 € | 06.05.2022 |
Faktúra č. 26/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 480,00 € | 15.02.2021 |
Faktúra č. 426/2022 | Elektrina HČ za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 2 423,53 € | 10.10.2022 |
Faktúra č. 250/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 414,05 € | 07.06.2022 |
Faktúra č. 59/2024 | Administratívne náklad k projektu ERASMUS - 2022-1-HU01-KA220-VET 000090188 VET TOTHE FUTURE - A | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 14.02.2024 |
Faktúra č. 341/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu 2022-1-HU-01-KA220 VET-000090188 | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 15.08.2023 |
Faktúra č. 105/2021 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 10.05.2021 |
Faktúra č. 43/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 08.03.2021 |
Faktúra č. 234/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 29.06.2020 |
Faktúra č. 423/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 376,61 € | 09.10.2023 |
Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
Faktúra č. 225/2020 | Nevyhnutná výmena 4 ks starých obotrebovaných notebookov na zabezpečenie každodenných pracovných úloh za nové typu HP G7 15,6" Notebook Full HD matný display o rozlišenie 1920 x 1080 px o intel Core i5-8265U (3,9 GHz) o integrovaná grafická karta Intel UHD o SSD 256 GB o operačná pamäť 8 GB o MS OFFICE 2016, Win 10 | podrobnejšie informácie | 2 344,80 € | 17.06.2020 |
Faktúra č. 75/2022 | Semená na pestovanie zeleniny v Agrokuhoch | podrobnejšie informácie | 2 329,12 € | 07.03.2022 |
Faktúra č. 133/2024 | Tonery na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 2 325,95 € | 25.03.2024 |
Faktúra č. 452/2020 | 3 ks - dielenské ponk stoly ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník, časť 1 | podrobnejšie informácie | 2 320,56 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 304/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 299,30 € | 11.07.2023 |
Faktúra č.635/2019 | Oprava podlahy v triede TV 14 | podrobnejšie informácie | 2 272,44 € | 15.11.2019 |
Faktúra č. 340/2024 | Organizačné a administratívne náklady projekt COOK EU | podrobnejšie informácie | 2 258,00 € | 28.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29