SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 157/2022 | Hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,50 € | 22.04.2022 |
| Zálohová faktúra č. 2/2022 | Publikácia - Práca mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 96,97 € | 21.04.2022 |
| Faktúra č. 154/2022 | Pobytové a cestovné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 30 491,40 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 148/2022 | Pracovný odev a obuv pre žiakov ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 595,20 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 149/2022 | Inseminácia kravy vrátane inseminačnej dávky | podrobnejšie informácie | 55,80 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 150/2022 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 151/2022 | Nekonešné SMS pre zabezpečovacie zariadenie | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 152/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 42,83 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 153/2022 | Základné potraviny, mlieko, mliečné výrobky, kuracie a morčacie mäso a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 370,04 € | 20.04.2022 |
| 155/2022 | Organizačné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 4 550,00 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 147/2022 | Vákuovačka + sáčky | podrobnejšie informácie | 164,00 € | 12.04.2022 |
| Faktúra č. 144/2022 | Ovocie, zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 7,05 € | 12.04.2022 |
| Faktúra č. 145/2022 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 68,28 € | 12.04.2022 |
| Faktúra č. 146/2022 | GPS monitoring pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.04.2022 |
| Faktúra č. 130/2022 | PZS za mesiac marec 2022 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 131/2022 | Pitná voda pre ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník za I. Q | podrobnejšie informácie | 205,02 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 132/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 234,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 133/2022 | Elektrická energia ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 314,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 134/2022 | Kuchynské utierky, Plienky, Uterák froté | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 135/2022 | Klip rám A 4 - 10 ks | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 136/2022 | Pobytové a cestovné náklady študentov a sprevádzajúcich osôb v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 26 160,96 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 137/2022 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 4 900,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 138/2022 | MTZ - bežné údržbárske práce | podrobnejšie informácie | 206,70 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 139/2022 | Suché krmivo pre psov na II.Q | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 140/2022 | Oprava umývačky riadu v ŠJ | podrobnejšie informácie | 63,00 € | 08.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
