SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 368/2020 | Banány kaleráb kapusta biela, kapusta kyslá, pomaranče, reďkovka biela | podrobnejšie informácie | 66,64 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 367/2023 | PHM PC AŠ | podrobnejšie informácie | 286,38 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 367/2022 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 248,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 367/2021 | Stravné poukážky - 120 ks | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 367/2020 | Faktúra za energetické služby za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 366/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 453,57 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 366/2022 | Napájací kolík 5ks pre ošípané, ohlávka nylonová 4ks pre kone | podrobnejšie informácie | 51,41 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 366/2021 | Mrazená hydina a mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 202,32 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 366/2020 | 1 ks - Kontaktný gril - 2200 W / RCKG-2200 (profesionálny kontaktný gril) | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 365/2023 | Pracovná zdravotná služba - august 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 365/2022 | Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia pre autoškolu | podrobnejšie informácie | 14 980,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 365/2021 | Mäso bravčové pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 34,09 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 365/2020 | Plánovací stolový, prac. kalendár na rok 2021 - 27 ks, Stolový kalendár kuchárka na rok 2021 -12 ks, Diár na rok 2021 - 10 ks | podrobnejšie informácie | 106,97 € | 25.09.2020 |
| Faktúra č. 364/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,47 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 364/2022 | Elektrina Skleník na obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 509,81 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 364/2021 | Mäso bravčové pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,62 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 364/2020 | Dávkovač na dezinfekčný gél/tekuté mydlo, smetný kôš 18 lit., smetný kôš 30 lit. smetný kôš 50 litr. | podrobnejšie informácie | 134,70 € | 24.09.2020 |
| Faktúra č. 363/2023 | Tel. hovory ŠH | podrobnejšie informácie | 9,11 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 363/2022 | Elektrina HČ na obdobie d 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 1 411,85 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 363/2021 | Zelenina, ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,04 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 363/2020 | 2 ks prevodový olej, 3 ks letná zmes do ostrekovača, 10 ks žiarovka H7 12V 55W //112/2020 | podrobnejšie informácie | 106,80 € | 23.09.2020 |
| Faktúra č. 362/2022 | Príruba - 8ks na výrobu kolies pre ramená v agrokruhoch. | podrobnejšie informácie | 96,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 362/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 224,36 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 361/2023 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,46 € | 04.09.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
