SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 370/2022 | Fakturácia služieb pre autoškolu ASVV Premium za obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 370/2021 | Záhradný kompost -21,97 t | podrobnejšie informácie | 342,73 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 370/2020 | Mraz kuracie stehná, mraz. kurča | podrobnejšie informácie | 44,20 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 37/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 139,49 € | 06.02.2024 |
| Faktúra č. 37/2023 | Publikácia Personálne riadenie - február 2023 | podrobnejšie informácie | 48,85 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 37/2022 | Jedálne kupóny na mesiac február 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 37/2021 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 05.03.2021 |
| Faktúra č. 37/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 91,13 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č. 369/2024 | Cvikla a calcium | podrobnejšie informácie | 87,06 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 369/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 176,57 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 369/2022 | Energetické služby na obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č.369/2021 | Energetické služby za mesiac október 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 369/2020 | Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 147,21 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 368/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 161,71 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 368/2023 | Oprava chladničky PČ | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 368/2022 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 368/2021 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 368/2020 | Banány kaleráb kapusta biela, kapusta kyslá, pomaranče, reďkovka biela | podrobnejšie informácie | 66,64 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 367/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 367/2023 | PHM PC AŠ | podrobnejšie informácie | 286,38 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 367/2022 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 248,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 367/2021 | Stravné poukážky - 120 ks | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 367/2020 | Faktúra za energetické služby za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 366/2024 | Dýza | podrobnejšie informácie | 75,00 € | 12.07.2024 |
| Faktúra č. 366/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 453,57 € | 05.09.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
