SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 373/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi TB138FR na výkop jamy pre vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá bude umiestnená v areály školy. | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 372/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 257,83 € | 07.09.2023 |
| Faktúra č. 372/2022 | Mrazená hydina, mrazená zelenina polotovary, cestoviny základné potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 777,77 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 372/2021 | Dezinfekcia po COVID-19 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 12.10.2021 |
| Faktúra č. 372/2020 | Skutočná spotreba (voda) ŠJ obdobie od: 17.03.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 57,72 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 371/2023 | Elektrická energia Hlavná budova školy | podrobnejšie informácie | 1 740,29 € | 07.09.2023 |
| Faktúra č. 371/2022 | Bravčové karé, hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 85,70 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 371/2021 | Školské stravné normy | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 12.10.2021 |
| Faktúra č. 371/2020 | Skutočná spotreba (voda) Hlavná činnosť obdobie od: 10.06.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 266,17 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 370/2023 | Publikácia Personálne riadenie august 2023 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 370/2022 | Fakturácia služieb pre autoškolu ASVV Premium za obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 370/2021 | Záhradný kompost -21,97 t | podrobnejšie informácie | 342,73 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 370/2020 | Mraz kuracie stehná, mraz. kurča | podrobnejšie informácie | 44,20 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 37/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 139,49 € | 06.02.2024 |
| Faktúra č. 37/2023 | Publikácia Personálne riadenie - február 2023 | podrobnejšie informácie | 48,85 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 37/2022 | Jedálne kupóny na mesiac február 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 37/2021 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 05.03.2021 |
| Faktúra č. 37/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 91,13 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č. 369/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 176,57 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 369/2022 | Energetické služby na obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č.369/2021 | Energetické služby za mesiac október 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 369/2020 | Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 147,21 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 368/2023 | Oprava chladničky PČ | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 368/2022 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 368/2021 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 11.10.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
