SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 538/2020 | Zemný plyn - preplatok dobropis ŠJ (fakturačné obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020) | podrobnejšie informácie | 250,07 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 522/2023 | E - tlačivá na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 01.12.2023 |
| Zálohová faktúra č. 11/2023 | e tlačivá pre SŠ licencia na 12 mesiacov | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 20.11.2023 |
| Faktúra č. 326/2021 | Pneumatika a duša na fek. voz. | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 28.09.2021 |
| Faktúra č. 64/2021 | Akcia zdroj Vetis, akcia Izol. kruh. cier., Vod. páska, Skúšačka EURO, Komplet súprava vchod do ohrady - bránkový držiak | podrobnejšie informácie | 249,46 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 433/2022 | Aktivácia služby autoškola, identifikačné zariadenie os. vozidla s prívesom, osvedčenie č. N-01601-00 a IZVV/2016-001, bezkontaktná elektronická karta MIFARE CARD | podrobnejšie informácie | 249,00 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 191/2020 | 1x Dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom so stojanom na pult z brúsenej nereze, 1 x 5l. dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie, GP Super Alkaline LR6 (AA) 4 ks v balení | podrobnejšie informácie | 248,20 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 302/2022 | Granulát pre strážnych služob. psov Aport Security 12 ks | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 139/2022 | Suché krmivo pre psov na II.Q | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 4/2022 | Suché krmivo pre služobných psov 15 kg balenie - 12 ks | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 13.01.2022 |
| Faktúra č. 33/2021 | "Kontrola a certifikácia produktov v EPV" | podrobnejšie informácie | 245,83 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 120/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 245,03 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 461/2023 | Dobropis elektrická energia apríl 2023 - HČ | podrobnejšie informácie | -244,45 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 350/2023 | Silon, plachta, krabica, valček, fólia, vedro .... | podrobnejšie informácie | 244,16 € | 22.08.2023 |
| Faktúra č. 469/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 244,07 € | 04.11.2022 |
| Faktúra č. 424/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 244,01 € | 09.10.2023 |
| Faktúra č. 30/2024 | Bravčové a hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 244,00 € | 31.01.2024 |
| Faktúra č. 591/2022 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 243,89 € | 15.12.2022 |
| Faktúra č. 82/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 243,79 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 195/2022 | Mrazená hydina, mrazená zelenina, základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 243,53 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 287/2022 | Odber pitnej vody | podrobnejšie informácie | 242,09 € | 06.07.2022 |
| Faktúra č. 98/2021 | Nákup tovarov podľa prílohy na opravu a údržbu v areáli školy a na školskom hospodárstve - skleník. | podrobnejšie informácie | 241,50 € | 04.05.2021 |
| Faktúra č. 318/2020 | Mraz. hydina, ryža, vajcia, cukor, mlieko, smotana, syr, múka, strúhanka, maslo čerstvé | podrobnejšie informácie | 241,30 € | 28.08.2020 |
| Faktúra č. 305/2022 | ŠJ - obdobie 7/2022 6/2023 prevádzkareň zák č. 9794 990-055510 servisná a licenčná zmluva - software | podrobnejšie informácie | 241,03 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 216/2021 | Licencia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 241,03 € | 12.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
