SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 50/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č.50/2023 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 269,62 € | 20.02.2023 |
| Faktúra č. 50/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 109,48 € | 18.02.2022 |
| Faktúra č. 50/2021 | Prevedenie TK služ. vozidla TV 737 AN v mesiaci Marec 2021 | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 50/2020 | Tlačivá (písomná forma int. časti MS, protokol o administrácii testov , protokol o ZS) | podrobnejšie informácie | 41,90 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 5/2024 | Prenájom billboardov na obdobie január - marec 2024 | podrobnejšie informácie | 907,20 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 5/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 5/2022 | Zemný plyn pre ŠJ - január 2022 | podrobnejšie informácie | 56,00 € | 14.01.2022 |
| Faktúra č. 5/2022 | Zme | podrobnejšie informácie | ||
| Faktúra č. 5/2021 | Spracovanie reklamy o škole v Kalendáriume 2021 | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 5/2020 | Energetické služby za obdobie 01.01.2020 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 14.01.2020 |
| Faktúra č. 499/2023 | Energetické služby november 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.11.2023 |
| Faktúra č. 499/2022 | Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ | podrobnejšie informácie | 120,48 € | 11.11.2022 |
| Faktúra č. 499/2020 | Mrazené hranolky, mraz. pirohy, mrazená zelenina, mraz. rybie filé, mraz. kuracie pečienky, mraz. kuracie prsia, mrazené kuracie stehná, vajcia čerstvé, mak mletý, huby lesné sušené, sirup, Budiš voda pomarančová, Rajec voda jemne perlivá, vegeta, kečup | podrobnejšie informácie | 595,14 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 498/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 10.11.2023 |
| Faktúra č. 498/2022 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 315,44 € | 11.11.2022 |
| Faktúra č. 498/2020 | Bravčové karé, hov. krk | podrobnejšie informácie | 31,83 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 497/2023 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 565,92 € | 10.11.2023 |
| Faktúra č. 497/2022 | Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 797,52 € | 11.11.2022 |
| Faktúra č. 497/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 496/2023 | Odber kuchynského odpadu v mesiac október 2023 | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 09.11.2023 |
| Faktúra č. 496/2022 | Rohová sedačka | podrobnejšie informácie | 769,00 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 496/2020 | služba TSS Group ASVV Premium za obdobie od 01.12.2020 do 31.12. 2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 495/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 263,06 € | 07.11.2023 |
| Faktúra č. 495/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 877,56 € | 10.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
