SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. ZFD 4/2020 | Školské tlačivá na školský rok 2020/2021 | podrobnejšie informácie | 279,30 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 528/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 278,31 € | 05.12.2023 |
| Faktúra č. 460/2023 | Dobropis elektrická energia - marec 2023 HČ | podrobnejšie informácie | -277,20 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 14/2023 | Vonkajší ohrievač - 2 ks | podrobnejšie informácie | 276,30 € | 27.01.2023 |
| Faktúra č. 459/2023 | Dobropis - elektrická energia február HČ | podrobnejšie informácie | -276,29 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 302/2021 | Mrazená hydina, mrazená zelenina a polotovary | podrobnejšie informácie | 276,18 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 337/2024 | Baliaca sieťovina | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 28.06.2024 |
| Faktúra č. 311/2024 | Inseminácia kravy a ošípaných | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 540/2023 | Činnosť PO v roku 2023 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 584/2022 | Činnosť technika PO v roku 2022 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 12.12.2022 |
| Faktúra č. 462/2021 | Činnosť technika PO v roku 2021 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 479/2020 | Činnosť technika PO 1 - 12/2020 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 01.12.2020 |
| Faktúra č. 710/2019 | Služby požiarneho technika v roku 2019 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 290/2024 | Mäso bravčové a hovädzie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 275,65 € | 31.05.2024 |
| Faktúra č. 713/2019 | Mrazená hydina a mrazená zelenina a polotovary | podrobnejšie informácie | 274,36 € | 13.12.2019 |
| Faktúra č. 306/2023 | Voda pre EP Staničná 375/4, Pribníki - II.Q | podrobnejšie informácie | 274,08 € | 11.07.2023 |
| Faktúra č. 108/2024 | Servis cvičného vozidla Škoda Fábia | podrobnejšie informácie | 272,52 € | 14.03.2024 |
| Faktúra č. 510/2022 | Základné potraviny a mliečne výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 272,49 € | 15.11.2022 |
| Faktúra č. 315/2020 | Zásobník na utierky biely 10 ks | podrobnejšie informácie | 272,04 € | 26.08.2020 |
| Faktúra č. 458/2023 | Dobropis EE - január HČ | podrobnejšie informácie | -272,00 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 161/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 271,11 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 428/2020 | Dekoračná drť, motyka špicatá, mulč farebný, sol. lampa, substrát rašelina na doplnenie usadenej pôdy a ozdobu dažďovej záhrady. | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č.50/2023 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 269,62 € | 20.02.2023 |
| Faktúra č. 174/2020 | Elektrina od 1.4.2020 do 30.4.2020 Skleník | podrobnejšie informácie | 269,23 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 319/2021 | Tašky na notebook + redukčné káble | podrobnejšie informácie | 266,70 € | 22.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
