SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 197/2023 | Náplň do lekárničiek | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 141/2023 | Suché krmivo pre služobných psov II.Q | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 3/2023 | Inzercia študijných a učebných odborov v letáku BEST | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 4/2023 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 41/2022 | Propagácia školy v letáku BEST | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 235/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku od 26.06.2020 do 25.06.2021 pre elektronickú propagáciu školy v Centrálnom vestníku organizácií | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 30.06.2020 |
| ZFD 8/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku pre účely elektronickej prezentácie školy pre informovanie verejnosti na webovej stráne Centrálneho vestníka. | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 25.06.2020 |
| Faktúra č. 715/2019 | Profesionálny register - reklamné služby | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.12.2019 |
| Zálohová faktúra č. 12/2019 | Reklamné služby v súlade so zákonom č.147/2001 Z.z v rozsahu " Balíka profesional" | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 04.12.2019 |
| Faktúra č.118/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 299,93 € | 19.03.2024 |
| Faktúra č. 475/2021 | Profesionálna sada pre Carving | podrobnejšie informácie | 299,90 € | 16.12.2021 |
| Faktúra č. 349/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 299,79 € | 04.07.2024 |
| Faktúra č. 155/2024 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 298,56 € | 10.04.2024 |
| Faktúra č. 228/2020 | Odber pitnej vody za obdobie 01.04.2020 do 16.06.2020 | podrobnejšie informácie | 298,24 € | 19.06.2020 |
| Faktúra č. 308/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 297,18 € | 18.08.2020 |
| Faktúra č. 206/2022 | Tonery - krúžková činnosť | podrobnejšie informácie | 296,16 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 254/2023 | Mrazená zelenina, základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 296,02 € | 12.06.2023 |
| Faktúra č. 154/2020 | Oprava motorového vozidla Peugeot 206+ TV 239 BV (oprava prednej nápravy, výmena uloženia tlmičov, výmena čapov riadenia, nastavenie geometrie celková oprava s dielmi) | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 358/2024 | Suché krmivo pre služobných psov a prípravok proti ektoparazitom | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 231/2021 | Baliaca sieťovina | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č. 629/2019 | Kačacie stehná | podrobnejšie informácie | 293,98 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č.153/2024 | Pitná voda pre EP Staničná 3754 Pribeník ( ŠH) - 1 Q/2024 | podrobnejšie informácie | 292,93 € | 10.04.2024 |
| Faktúra č. 355/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 292,54 € | 18.09.2020 |
| Faktúra č. 241/2021 | Pitná voda pre elokované pracovisko Staničná 375/4, Pribeník za II. polrok 2021 | podrobnejšie informácie | 292,40 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 332/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 292,24 € | 10.08.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
