SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 221/2020 | Drvené kamenivo na úpravu terénu okolo školskej modelovej farmy Agrokruhov. | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 15.06.2020 |
Faktúra č. 21/2024 | Oprava cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 347,00 € | 24.01.2024 |
Faktúra č.133/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 345,61 € | 04.04.2023 |
Faktúra č. 416/2022 | Oprava stroja kombajn New Holland TC 4.90 FS/ 319860003 - výmena palivových filtrov, filtra motorového oleja, výmena mot. oleja a čističa bŕzd | podrobnejšie informácie | 345,52 € | 03.10.2022 |
Faktúra č. 461/2022 | Súčiastky na opravu motorových píl | podrobnejšie informácie | 345,10 € | 31.10.2022 |
Faktúra č. 226/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 344,47 € | 18.06.2020 |
Faktúra č. 214/2022 | Mrazená zelenina pre, mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 344,25 € | 19.05.2022 |
Faktúra č. 151/2024 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 (ŠH) | podrobnejšie informácie | 343,81 € | 09.04.2024 |
Faktúra č. 60/2023 | Mrazená hydina a mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 343,76 € | 24.02.2023 |
Faktúra č. 201/2023 | Potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 343,34 € | 10.05.2023 |
Faktúra č. 274/2020 | Preprava záhradného kompostu s nákladným vozidlom MAN (260 km) | podrobnejšie informácie | 343,20 € | 27.07.2020 |
Faktúra č. 370/2021 | Záhradný kompost -21,97 t | podrobnejšie informácie | 342,73 € | 11.10.2021 |
Faktúra č. 621/2019 | Základné potraviny, cestoviny a mliečné výrobky | podrobnejšie informácie | 342,43 € | 11.11.2019 |
Faktúra č.160/2022 | Kŕmna zmes pre prasnice + chloramin T | podrobnejšie informácie | 341,55 € | 27.04.2022 |
Faktúra č. 411/2021 | Základné potraviny a Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 341,50 € | 08.11.2021 |
Faktúra č. 620/2022 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 340,21 € | 11.01.2023 |
Faktúra č. 517/2020 | KZ VUL, Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 338,83 € | 15.12.2020 |
13/2020 | Odber pitnej vody za obdobie od 09.10.2019 do 14.01.2020 | podrobnejšie informácie | 338,23 € | 21.01.2020 |
Faktúra č. 591/2023 | Pitná voda 4 Q /2023 | podrobnejšie informácie | 337,48 € | 09.01.2024 |
Faktúra č. 276/2022 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 337,00 € | 23.06.2022 |
Faktúra č. 308/2022 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 336,89 € | 13.07.2022 |
Faktúra č. 319/2023 | Baliaca sieťovina | podrobnejšie informácie | 336,00 € | 18.07.2023 |
Faktúra č. 136/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 335,83 € | 09.04.2020 |
Faktúra č. 422/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 335,51 € | 05.10.2022 |
Faktúra č. 409/2022 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 332,54 € | 03.10.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29