SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č- 101/2021 | Elektrina - školské hospodárstvo | podrobnejšie informácie | 381,13 € | 07.05.2021 |
| Faktúra č. 563/2022 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 380,35 € | 07.12.2022 |
| Faktúra č. 421/2020 | Odber pitnej vody za III. Q | podrobnejšie informácie | 380,02 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 241/2024 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 378,92 € | 13.05.2024 |
| Faktúra č. 119/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 377,95 € | 18.05.2021 |
| Faktúra č. 493/2020 | Dvere vonkajšie vchodové plastové - 1 ks | podrobnejšie informácie | 375,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 261/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,97 € | 18.08.2021 |
| Faktúra č. 105/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,42 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 341/2021 | Preprava záhradného kompostu | podrobnejšie informácie | 374,40 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 491/2021 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 373,64 € | 07.01.2022 |
| Faktúra č. 376/2022 | Osušky, uteráky, posteľná bielizeň, posteľná plachta do hosťovských izieb PČ - Ubytovacie služby pri SOŠ AaGS Pribeník | podrobnejšie informácie | 371,10 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 153/2022 | Základné potraviny, mlieko, mliečné výrobky, kuracie a morčacie mäso a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 370,04 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 278/2020 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 369,34 € | 31.07.2020 |
| Faktúra č. ZFD 9/2020 | Školské tlačivá: záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre stredné školy, triedny výkaz pre stredné školy, katalógový list žiaka, klasifikačný záznam | podrobnejšie informácie | 369,34 € | 15.07.2020 |
| Faktúra č. 273/2020 | Záhradný kompost podľa váženky | podrobnejšie informácie | 369,25 € | 27.08.2020 |
| Faktúra č. 265/2023 | Základné potraviny - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 368,64 € | 13.06.2023 |
| Faktúra č.167/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 368,27 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 162/2021 | Oprava služobného motorového vozidla | podrobnejšie informácie | 368,00 € | 10.06.2021 |
| Faktúra č. 222/2023 | Základné potraviny a mliečne výrobky pre HČ | podrobnejšie informácie | 366,42 € | 24.05.2023 |
| Faktúra č. 175/20021 | PHM | podrobnejšie informácie | 365,26 € | 21.06.2021 |
| Faktúra č. 348/2022 | Príspevok na obedy zamestnancov školy v mesiaci August 2022 | podrobnejšie informácie | 364,98 € | 26.08.2022 |
| Faktúra č. 449/2021 | Elektrická energia EP - Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 364,25 € | 07.12.2021 |
| Faktúra č.507/2022 | Oprava vykurovacieho systému služobného vozidla Peugeot 407 | podrobnejšie informácie | 364,00 € | 15.11.2022 |
| Faktúra č. 482/2022 | Základné potraviny, mliečne výrobky a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 363,98 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 438/2024 | Prepravka na hrozno pre PČ výroba nápojov | podrobnejšie informácie | 362,00 € | 10.09.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
