SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 348/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 678,18 € | 04.07.2024 |
| Faktúra č. 600/2019 | Osivo - pšenica ozimná | podrobnejšie informácie | 672,00 € | 05.11.2019 |
| Faktúra č. 345/2020 | Elektrina - Hlavná činnosť za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 | podrobnejšie informácie | 671,76 € | 09.09.2020 |
| Faktúra č. 184/2022 | Oprava skla dverí traktora | podrobnejšie informácie | 656,40 € | 10.05.2022 |
| Faktúra č. 189/2023 | Elektrická energia EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 653,83 € | 09.05.2023 |
| Faktúra č. 443/2022 | Dodanie a montáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy na motorovom vozidle Autoškoly - Škoda Fabia TV902EL | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 17.10.2022 |
| Faktúra č. 249/2022 | Preprava žiakov ZŠ na DOD dňa 13.5.2022 | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 07.06.2022 |
| Faktúra č. 468/2021 | MTZ - krúžku technickej tvorivosti | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 13.12.2021 |
| Faktúra č. 55/2021 | Semená na pestovanie zeleniny v systéme Agrokruh (cibuľa sadz. fazuľa, hrach, paprika, subs. KTS 1-200 L jemný, Zeler | podrobnejšie informácie | 649,25 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 428/2023 | Základné potraviny a mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 649,21 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 211/2023 | Súčiastky do kosačiek STIHL a KUBOTA | podrobnejšie informácie | 647,51 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č.161/2022 | Oprava služobného motorového vozidla Peugeot 206 | podrobnejšie informácie | 646,00 € | 28.04.2022 |
| Faktúra č. 355/2023 | Potraviny na akcie ( Ochutnávka vín TOKAJ 2023 a Zemiakový festival) | podrobnejšie informácie | 642,27 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 9/2024 | Optický valec do tlačiarni BROTHER - 8 ks | podrobnejšie informácie | 639,20 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 415/2022 | Oprava stroja kombajn New Holland TC4.90/ 319860003 výmena klinového remeňa vrátane náhradných dielov | podrobnejšie informácie | 638,40 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 71/2021 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 637,87 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 415/2021 | Mrazená hydina a ryby pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 635,81 € | 11.11.2021 |
| Faktúra č. 122/2023 | Spojka na spáj. pásky, páska, sedlo, podložka pod sedadlo, kopytný nôž, škrabka, napájací kotlík, zdroj | podrobnejšie informácie | 635,03 € | 29.03.2023 |
| Faktúra č. 170/2021 | Kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť | podrobnejšie informácie | 632,96 € | 16.06.2021 |
| Faktúra č. 298/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 632,54 € | 06.07.2023 |
| Faktúra č. 16/2020 | Základné potraviny vajcia, bulgur, čaj, sójová omáčka, korenie, kompót, chren, soľ, cestoviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 630,63 € | 27.01.2020 |
| Faktúra č. 16/2020 | Tuk, vajcia, bulgur, čaj, sirup, sójová omáčka, horčica vegeta, korenie, kompót, | podrobnejšie informácie | 630,63 € | |
| Faktúra č. 316/2023 | Grafický návrh a tlač bulletinu - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 17.07.2023 |
| Faktúra č. 122/2021 | Motorová kosačka Makita PLM 5600 N2 - 1 ks | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 18.05.2021 |
| Faktúra č. 235/2021 | Príspevok na obedy pre zamestnancov školy v mesiaci júl 2021 | podrobnejšie informácie | 627,00 € | 16.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
