SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra 662/2019 | Dozorný audit | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 25.11.2019 |
Faktúra č. 12/2022 | Kancelárske stoličky | podrobnejšie informácie | 833,30 € | 21.01.2022 |
Faktúra č. 461/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy v hodnote 832 Eur | podrobnejšie informácie | 832,00 € | 23.11.2020 |
Faktúra č. 81/2023 | Sedacia súprava 3+1+1 | podrobnejšie informácie | 829,00 € | 10.03.2023 |
Faktúra č. 100/2021 | Elektrina - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 826,37 € | 07.05.2021 |
Faktúra č. 492/2020 | Prístrešok vrátane montáže - 5 ks, na ochranu vchodových dverí | podrobnejšie informácie | 816,00 € | 08.12.2020 |
Faktúra č. 291/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 814,48 € | 08.07.2022 |
Faktúra č. 241/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 809,26 € | 06.06.2022 |
Faktúra č. 323/2022 | Príspevok na obedy zamestnancov školy v mesiaci júl 2022 | podrobnejšie informácie | 806,19 € | 29.07.2022 |
Faktúra č. 471/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 804,00 € | 24.11.2020 |
Faktúra č- 390/2021 | Pracovný odev pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 803,82 € | 26.10.2021 |
Faktúra č.13/2024 | Základné potraviny, mrazená hydina, cestoviny a mliečne výrobky a syry pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 800,36 € | 16.01.2024 |
Faktúra č. 362/2024 | Nástenná klimatizácia vrátane montáže | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 10.07.2024 |
Faktúra č. 324/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 28.08.2020 |
Faktúra č. 53/2020 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 10.02.2020 |
Faktúra č. 497/2022 | Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 797,52 € | 11.11.2022 |
Faktúra č. 515/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 793,26 € | 21.11.2022 |
Faktúra č. 121/2021 | Germicídny žiarič, ventilátorový, mobilný - 2 ks | podrobnejšie informácie | 790,90 € | 18.05.2021 |
Faktúra č. 177/2024 | Identifikačné náramky, stolové zástavy a stojan na stolové zástavy | podrobnejšie informácie | 784,80 € | 17.04.2024 |
Faktúra č. 259/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre PV | podrobnejšie informácie | 782,27 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 372/2022 | Mrazená hydina, mrazená zelenina polotovary, cestoviny základné potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 777,77 € | 09.09.2022 |
Faktúra č. 28/2020 | Čistiace potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (OV+ ŠH) | podrobnejšie informácie | 773,20 € | 31.01.2020 |
Faktúra č. 24/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 770,55 € | 28.01.2022 |
Faktúra č. 496/2022 | Rohová sedačka | podrobnejšie informácie | 769,00 € | 10.11.2022 |
Faktúra č. 426/2021 | Jedálne kupóny - vianočný príspevok OZ | podrobnejšie informácie | 768,00 € | 23.11.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29