SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 689/2019 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 276,85 € | 12.12.2019 |
Faktúra č. 56/2023 | Laminátová podlaha s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 1 266,67 € | 23.02.2023 |
Faktúra č. 400/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 257,52 € | 08.11.2021 |
Faktúra č. 367/2022 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 248,00 € | 08.09.2022 |
Faktúra č. 430/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 246,03 € | 09.09.2024 |
Faktúra č. 45/2020 | Kancelárske potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 1 236,96 € | 07.02.2020 |
Faktúra č. 314/2020 | Šatníkové skrine pre upratovačky, šatnikové skrine pre strážnikov | podrobnejšie informácie | 1 219,99 € | 25.08.2020 |
Faktúra č. 440/2020 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 1 214,90 € | 06.11.2020 |
Faktúra č. 32/2021 | Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu na rok 2021 | podrobnejšie informácie | 1 207,68 € | 01.03.2021 |
Faktúra č. 147/2024 | Organizačné náklady projektu AI - VETtotheFuture | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 08.04.2024 |
Faktúra č. 581/2023 | Vitrínová chladnička na zákusky | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 21.12.2023 |
Faktúra č. 244/2021 | Jedálne kupóny na 2 mesiace | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 29.07.2021 |
Faktúra č. 15/2021 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 07.06.2021 |
Faktúra č. 148/2020 | Jedálne kupóny v celkovej hodnote 1200 Eur pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 16.04.2020 |
Faktúra č. 108/2023 | Tovar k hygienickej maľbe priestorov školy a k bežnej oprave | podrobnejšie informácie | 1 193,11 € | 24.03.2023 |
Faktúra č. 418/2020 | Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. | podrobnejšie informácie | 1 190,40 € | 23.10.2020 |
Faktúra č. 734/2019 | Elektrina HČ za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 176,92 € | 09.01.2020 |
Faktúra č. 618/2019 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 1 166,77 € | 08.11.2019 |
Faktúra č. 394/2023 | Multifunkčné zariadenie 4 ks + 8 ks náhradný toner | podrobnejšie informácie | 1 161,60 € | 19.09.2023 |
Faktúra č. 89/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 1 159,61 € | 09.03.2020 |
Faktúra č. 315/2024 | Klimatizácia + montáž | podrobnejšie informácie | 1 150,00 € | 11.06.2024 |
Faktúra č. 392/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 147,54 € | 09.08.2024 |
Faktúra č. 151/2021 | Elektrická energia hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 130,86 € | 04.06.2021 |
Faktúra č. 534/2020 | Elektrina HČ obdobie 01.12.2020 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 116,04 € | 08.01.2021 |
Faktúra č- 428/2021 | Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 1 114,08 € | 25.11.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29