SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 593/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 593/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zelenina pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Emőke Fukszová - POPÉLY, Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50053248 |
|
Hodnota faktúry: |
73,62 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34
