SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 574/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 574/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Členský príspevok na šk. rok 2022/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava, IČO: 50404717 |
|
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34
