SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 420/2021
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 420/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Kornélia Tóthová, NetComp, Ruská 51, IČO: 52536114 |
|
Hodnota faktúry: |
746,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34
