SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č.221/2021
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č.221/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Amigo Prima, a.s ., Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624 |
Hodnota faktúry: |
49,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
14.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34