SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 27/2021
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 27/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NETCOMP - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová |
|
Hodnota faktúry: |
4 123,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 13/2021/EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34
