SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 431/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 431/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Fakturácia na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 - odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, Grutková |
|
Hodnota faktúry: |
16,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34
