SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A425019

Číslo v CRZ*:

A425019

Predmet:

Letné pneumatiky 4 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andros, s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 51084554

Hodnota faktúry:

342,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.05.2025

Dátum zverejnenia:

26.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12