SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS625047
|
Číslo v CRZ*: |
BS625047 |
|
Predmet: |
Vodné a stočné od 25. 01. -24. 02. 2025, č. 282 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
177,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
