SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A424067

Číslo v CRZ*:

A424067

Predmet:

Materiál na opravu a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAPOX, s. r. o., Partizánska 30, 055 01 Margecany, IČO: 36600971

Hodnota faktúry:

327,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.09.2024

Dátum zverejnenia:

23.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12