SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A424062

Číslo v CRZ*:

A424062

Predmet:

Guma - rola SBR

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEAL SK, s. r. o., Pucov 211, 026 01 Pucov, IČO: 36376426

Hodnota faktúry:

204,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.09.2024

Dátum zverejnenia:

23.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12