SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: BS620050

*Číslo v CRZ:**	BS620050
Predmet:	Preprava žiakov ZŠ na DOD dňa 28. 02. 2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROBUS, a. s., Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves, IČO: 36211079
Hodnota faktúry:	200,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	10.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12