SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS624012
Číslo v CRZ*: |
BS624012 |
Predmet: |
Strava žiaci za 01/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MOZER, s. r. o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo, IČO: 50407856 |
Hodnota faktúry: |
97,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12