SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A420008
|
Číslo v CRZ*: |
A420008 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
504,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
