SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: SF69004
|
Číslo v CRZ*: |
SF69004 |
|
Predmet: |
Rekondičný deň 29. 06. 2023 - strava pre zamestnancov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INVESTCOM, s. r. o., Apartmány Mlynky, 053 76 Mlynky - Biele vody 252, Rapčí potok 47, 040 00 Košice, IČO: 31584535 |
|
Hodnota faktúry: |
363,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
