SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A423008
|
Číslo v CRZ*: |
A423008 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CLEAN TONERY, s. r. o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 |
|
Hodnota faktúry: |
2 710,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
