SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: BS620017

*Číslo v CRZ:**	BS620017
Predmet:	Vodné a stočné od 02.10. - 31.12.2019 a 01.01.-14. 01.2020, č. 289
Zmluvná strana:	dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	489,05 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.01.2020
Dátum zverejnenia:	22.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12