SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS622203
Číslo v CRZ*: |
BS622203 |
Predmet: |
Vodné a stočné od 19. 07. - 03. 08. 2022, č. 289 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
388,03 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
31.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12