SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: 619282

*Číslo v CRZ:**	619282
Predmet:	Telefónne poplatky za 12/2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	21,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.01.2020
Dátum zverejnenia:	09.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12