SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS622179
|
Číslo v CRZ*: |
BS622179 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP a PO za III. Q. 2022 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
165,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
