SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 619277
Číslo v CRZ*: |
619277 |
Predmet: |
Oprava osvetlenia v dielni OV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ZAHY, s. r. o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy, IČO: 36700479 |
Hodnota faktúry: |
17 590,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12