SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: SF6922004
|
Číslo v CRZ*: |
SF6922004 |
|
Predmet: |
Príspevok zo SF na dopravu: Divadlo Prešov dňa 20. 05. 2022 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROBUS, a. s., Košice, Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves, IČO: 36211079 |
|
Hodnota faktúry: |
450,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
