SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 619254
|
Číslo v CRZ*: |
619254 |
|
Predmet: |
Náklady na stravu za 11/2019 pre žiakov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: POTRAVINY KOLIBA, Ľubomír Kendra, Richnava 375, 053 51 Richnava, IČO: 44087870 |
|
Hodnota faktúry: |
314,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
