SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 619253
Číslo v CRZ*: |
619253 |
Predmet: |
Náklady na stravu za 11/2019 pre žiakov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spojená škola internatná, Breziny 256, 055 62 Prakovce, IČO: 00523461 |
Hodnota faktúry: |
24,43 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12