SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A422020
Číslo v CRZ*: |
A422020 |
Predmet: |
Kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TVS PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
Hodnota faktúry: |
1 009,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
28.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12