SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: BS622017

*Číslo v CRZ:**	BS622017
Predmet:	Vodné a stočné od 14. 12. - 31. 12. 2021 a od 01. 01. - 24. 01. 2022, č. 282
Zmluvná strana:	dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	183,41 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.01.2022
Dátum zverejnenia:	02.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12